Luunja valla 2019 eelarve Lühiülevaade

Koondeelarve Eelarve maht: 2019 aastal 9 872,0 tuh eurot; 01.2019 Koondeelarve Eelarve maht: 2019 aastal 9 872,0 tuh eurot; 2018 aastal 7 032,9 tuh eurot; Võrreldes 2018. aastaga eelarve maht suureneb 2 839,1 tuh eurot (suureneb tulude maht, saadav sihtfinantseerimine põhivarale, laenu võtmine).

01.2019 Põhitegevuse tulud

01.2019 Põhitegevuse tulud PT tulud kokku 7 253,3 tuh eurot, kasv 18,7% (2018 a). Tulumaksu planeerimisel arvestasime 2018. a tegeliku laekumise prognoosiga, maksumaksjate arvu kasvuga, brutotulust ülekantava osa suurenemisega 11,86%-lt 11,93 %-le. Kokku laekumise kasvuks 16%; Toetusfond suureneb 586,9 tuh eurot, millest 420,6 tuh tasandusfond ja 166,3 sihtotstarbeline toetusfond (hariduskulud suurenevad 191,6 tuh, sotstoetuste summad vähenevad 25,3 tuh eurot); Tasandusfond arvestatud uute parameetritega, toetusfondis arvestatud riigipoolseid muudatusi.

01.2019 Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud PT kulud kokku 6 528,2 tuh eurot. 01.2019 Põhitegevuse kulud PT kulud kokku 6 528,2 tuh eurot. PT kulud suurenevad võrreldes 2018 a-ga 15,5%; Tegevusvaldkondadest kulub eelarvest haridusele 65%, vabaaeg ja kultuurile 11%, majandusele 8%, valitsemisele 7% (sisaldab reservfondi), sotsiaalile 5%; Personalikulu suureneb kokku 13%. Muutub miinimumpalk, tõuseb õpetajate alampalga määr, lisandub puhkusereservi arvestus, ühtlustatakse vallaametnike töötasusid

Põhitegevuse kulud Miinimumpalk suureneb 500-lt 540-le eurole; 01.2019 Põhitegevuse kulud Miinimumpalk suureneb 500-lt 540-le eurole; Õpetajate miinimumpalk tõuseb 1 150-lt 1 250-le eurole; Muudatused vastavalt riigipoolsele juhendile: ametnike töötasukulud näidatakse vastava tegevusala haldamise kulude all (majandus-, ehitusnõunik TA 049002 Majanduse haldamine; haridusnõunik TA 09800 hariduse haldus); Kavastu Algkool-Lasteaed kulud jagunevad kahe TA peale: Kavastu Lasteaed ja Kavastu Algkool (lasteaia osakaal 65% ja kooli osakaal 35%). Luunja KK kulud jagunevad: Luunja KK ja Luunja KK gümnaasiumi õpetajate töötasud.

Investeerimistegevus 01.2019 Investeerimistegevus Põhivara soetus kokku 2 646,5 tuh eurot, sh: Teede remont, bussiootepaviljonid 331,8 tuh; Betoonkai ehitus 167,3 tuh; Roosiaia uuendamine 50 tuh; Kaare tee kanalisatsiooni rek 100 tuh; Kavastu veevärgi pumbamaja 122 tuh; Tänavavalgustus 50 tuh;

Investeerimistegevus 01.2019 Investeerimistegevus Mitmeotstarbelise hoone ehitamine Lohkva Veibri piirkonda, projekt 40 tuh; Luunja kultuurimaja rek 60 tuh; Luunja KK investeeringud 272 tuh; Lasteaed Midrimaa remonttööd 150 tuh; Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine ja rajamine 1 170 tuh (sh 500 tuh EAS toetus).

Investeerimistegevus 01.2019 Investeerimistegevus

Antav sihtfin. p/V soetamisks 01.2019 Antav sihtfin. p/V soetamisks Kokku antakse 317,2 tuh eurot: Luunja Varahalduse SA-le projekti “Luunja tänavavalgustuse rek” omaosaluseks 187,2 tuh , kogumaksumus 480 tuh eurot; SA Luunja Jõesadamale alumise parkimisplatsi kõvakatte rajamiseks ja jõesadama puhkeala projekteerimiseks ja arendamiseks 80 tuh eurot; Hajaasustuspr 50 tuh, millest 25 tuh toetusena.

01.2019 Osaluste soetus Luunja Varahalduse SA sihtkapitali suurendatakse 33 tuh euro võrra roomikekskavaatori liisingu sissemakse tasumiseks.

Finantseerimistegevus 01.2019 Finantseerimistegevus Laenu võtmist planeeritud 1 600 tuh eurot; Kohustuste tasumine 309,3 tuh eurot; Peale kohustuste tasumist 2019. aasta lõpuks netovõlakoormus 41%, lubatud 60%.

Tulemid Põhitegevuse tulem on positiivne 725,1 tuh eurot; 01.2019 Tulemid Põhitegevuse tulem on positiivne 725,1 tuh eurot; Eelarve tulem on negatiivne -1 638,7 tuh eurot. See kaetakse finantseerimistegevusega summas 1 290,7 tuh eurot ja likviidsete varade kasutusele võtmisega summas 348,1 tuh eurot.